Bonjour,
Sur une facture, j'ai plusieurs clients qui m'importe de séparer.
Dans le journal de vente, j'ai rentré la facture telle que
701 Vente de Produit Fini 30€ Credit
411A ClientA 10€ Debit
411B ClientB 20€ Débit
puis je choisi "réglement" directement à partir de la fenetre de dialogue
Automatiquement sont entrés
411A Client A 10€ Credit
411B ClientB 20€ Crédit
Je saisie 531 caisse 30€ au Débit .
J'ajoute et clique sur Ok puis ferme le fenetre de dialogue
Une fois dans le journal de vente ou de reglement, les lignes précédements écrites ne semblent pas être lettrées.
Dans le grand livre non plus.
Et si je tente un reglement client par client à partir du grand livre, cela ne fonctionne pas non plus.
Est ce qu'il y a une solution autre que créer une facture par client ?
Merci,
