SUJET :

Bonjour,

J'ai renseigné le champ "Banque" au niveau de la configuration commercial du facturier dans l'onglet "champ personnalisé" en espérant qu'une fois renseigné ce dernier soit proposé au moment d'enregistrer un paiement par chèque afin d'éviter la saisie à répétition.
Comment faut-il procéder ?

D'avance merci de vos conseils

Bonjour,

J'ai pas tout à fait compris ce que vous cherchez à faire.

Les champs personnalisés dans "Administration > Configuration commercial du facturier" permet d'ajouter des champs sur la fiche de vos articles.
Ces champs ne font l'objet d'aucun traitement de la part du logiciel.

Par contre, dans "Administration > Configuration financière du facturier", vous pouvez définir des codes d'imputation comptable.
Ces codes sont alors associable à un article afin de définir à quel code comptable cet article doit être affecté.

Pour les règlements de facture, vous pouvez depuis "Administration > Configuration du règlement" qui vous permet de définir un ensemble de solution bancaire, avec la possibilité de les trier dans l'ordre désiré.
C'est peut-être plutôt dans ce type de configuration que vous devriez regarder.

Bonjour,

Merci pour la réponse , en fait je souhaite pouvoir lors d'un paiement par chèque :
1) Saisir en plus du n° de chèque la banque émettrice. Comme dans la plus part du temps c'est toujours les mêmes j'aurais souhaité saisir toutes les banques une seule fois et ensuite par liste déroulante faire mon choix.
2) Que ce champ soit repris pour la saisie du dépôt de chèque.
Aujourd'hui cela est possible mais fastidieux car obligé de saisir autant de chèque, autant de fois le nom de la banque.

Cela pourrait-être une amélioration.
Cordialement